ProcureFlow
Portal Pengadaan & Logistik

Pengadaan barang lebih cepat, rapi, dan terukur.

Kelola seluruh alur permohonan belanja, persetujuan anggaran manajerial, hingga pencatatan stok gudang dalam satu sistem.

✓
Persetujuan Bertingkat
Verifikasi berjenjang oleh kepala divisi dan tim purchasing dengan audit trail lengkap.
📄
Penerbitan Purchase Order
Pilih rekanan vendor resmi dan terbitkan PO dengan nomor referensi otomatis.
📦
Sinkronisasi Stok Gudang
Barang yang diterima otomatis masuk ke inventaris dan memantau stok kritis.
Panduan Sistem:
•

Selamat Datang

Pilih profil demo untuk langsung masuk, atau gunakan email terdaftar.

Kata sandi default semua akun pengujian: password
Versi 1.0 Sistem Aktif & Terlindungi

Alur Status Pengadaan Barang

Siklus dokumen dari inisiasi hingga barang diterima di gudang

1
Draft → Diajukan (Submitted)

Staf pemohon mengisi daftar kebutuhan barang dan perkiraan harga, lalu mengirimkan pengajuan ke manajer.

2
Review Manajerial (Approved / Rejected)

Kepala divisi memeriksa urgensi dan alokasi dana. Jika disetujui, diteruskan ke bagian pengadaan; jika ditolak, alasan penolakan dicatat.

3
Proses Pembelian (In Procurement)

Tim purchasing memilih rekanan vendor resmi, menyepakati harga, dan menerbitkan dokumen Purchase Order (PO).

4
Penerimaan & Selesai (Completed)

Barang fisik tiba di gudang logistik, diinspeksi kualitasnya, dan kuantitas stok sistem bertambah secara otomatis.

Pemisahan Wewenang (Segregation of Duties)

Prinsip tata kelola untuk mencegah penyalahgunaan anggaran

•
Staff (Pemohon): Hanya berwenang membuat pengajuan kebutuhan divisinya sendiri.
•
Manager: Memiliki wewenang menyetujui anggaran, namun tidak menerbitkan PO ke vendor.
•
Purchasing: Memilih rekanan dan menerbitkan PO, namun tidak dapat membuat pengajuan barang sendiri.
•
Warehouse: Mengonfirmasi fisik barang di gudang secara independen.